萧县轻工协会2018年部门预算公开及说明

第一部分   部门概况

一、 主要职能

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发<萧县人民政府机构改革方案>的通知》（宿办秘[2010]17号）和县委、县政府《关于萧县人民政府机构改革方案的实施意见》（萧发[2010]7号）精神，设置萧县轻工协会。

1、监测和分析轻工系统的经济运行态势，组织实施上级部门安排的经济运行调控目标、政策和措施，协调和解决所属企业经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。

2、负责所属企业工作，对所属企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定所属企业改革的政策措施和企业体制改革方案；指导所属企业的管理，扭亏增盈和脱困工作；指导所属企业的改革与发展；组织管理企业内部的法律顾问工作。

3、负责全县轻工、纺织、酿酒、印刷及手工业制造等部门的行业协调和服务。

4、监督管理所属企业和机关的集体资产，保证集体资产的保值增值、防止集体资产流失，负责原手工业联合社投入的联社资金的监管和收回。

5、研究拟定所属的经济管理干部和经营管理人员及系统职工的监管和收回。

6、研究拟定所属的经济管理干部和经营管理人员及系统职工的培训规划并组织实施。

7、指导企业政治思想工作、精神文明建设、企业领导干部廉洁自律和企业党风廉政建设及反腐败工作；参与所属企业领导班子建设与管理，协助有关部门管理老干部工作。

8、负责系统内党建工作，在上级党委的领导下，负责党员教育、培训、管理和建党对象的教育培训等工作。

9、承办县政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

201７年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

（一）  办公室

协助领导组织管理机关日常工作，协调机关各股室的工作关系；负责会议组织等行政管理工作。负责系统内党建工作，在上级党委的领导下，负责党员教育、培训、管理和建党对象的教育培训等工作。

（二）  经济运行股

主要负责集体企业生产、经营等工作。监测和分析轻工系统的经济运行态势，组织实施上级部门安排的经济运行调控目标、政策和措施，协调和解决所属企业经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。负责所属企业工作，对所属企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；研究拟定所属企业改革的政策措施和企业体制改革方案；指导所属企业的管理，扭亏增盈和脱困工作；指导所属企业的改革与发展；组织管理企业内部的法律顾问工作。

（三）  人事财务股

主要负责机关文秘、财务等日常工作。研究拟定所属的经济管理干部和经营管理人员及系统职工的培训规划并组织实施。研究拟定所属的经济管理干部和经营管理人员及系统职工的监管和收回。

第二部分 2018年部门预算情况说明
 

一、2018年收支预算总体情况   

按照综合预算管理的原则，萧县轻工协会所以的收入和支出均纳入部门预算管理。萧县轻工协会2018年收支总预算43.44万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

二、2018年收入预算情况
    萧县轻工协会 2018年收入预算为43.44万元，其中：一般公共预算拨款收入43.44，占100%，。政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。
 三、2018年支出预算情况
      2018年支出预算总额43.44万元，其中：基本支出43.44万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

萧县轻工协会2018年财政拨款收支预算43.44万元，收入来自本年度一般公共预算拨款43.44万元，政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务37.08万元，占85%；社会保障和就业支出6.36万元，占15%。

五、2018年一般公共预算支出情况

萧县轻工协会2018年一般公共预算财政拨款43.44万元，其中：一般公共服务37.08万元，占85%,社会保障和就业支出占15%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出37.08万元，比2017年减少21.14万元，下降55%，减少原因主要是退休人员工资由县机关事业养老保险中心发放。”

(二)“社会保障和就业”2018年支出6.36万元，比2017年增长6.36万元，增长原因主要是缴纳在职人员的基本养老保险。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算6.36万元，主要用于发放在职人员的基本养老金支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

萧县轻工协会2018年一般公共预算基本支出43.44万元，其中：工资福利支出41.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，绩效工资，其他工资福利支出等。商品和服务支出1,45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助0.054万元，主要包括:奖励金等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

萧县轻工协会2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

  萧县轻工协会2018年度“三公”经费支出预算为0万元，和去年相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费支出0万元，与2017年预算持平。其原因主要是经费使用贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）规定，严格执行接待标准，尽量减少公务接待费用开支，努力建设节约型机关。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费

     轻工协会2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

 萧县轻工协会2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

萧县轻工协会共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

     十一、名词解释

（一）  财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）  机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 轻工协会2018年部门预算表

1. 萧县轻工协会2018年部门收支预算总表

2. 萧县轻工协会2018年部门收入预算总表

3. 萧县轻工协会2018年部门支出预算总表

4. 萧县轻工协会2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 萧县轻工协会2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 萧县轻工协会2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 萧县轻工协会2018年部门“三公”经费预算表

附件： 轻工协会部门预算公开表（2018）.xls