萧县2018年1月份财政收支预算执行情况

一、财政收支预期管理

（一）财政收支完成情况

1月份，财政收入完成22036万元，同比增收5038万元，增长29.6%。其中，国税完成11285万元，同比增收1806万元，增长19.1%；地税完成6225万元，同比增收1554万元，增长33.3%；财政部门完成4526万元，同比增收1678万元，减少58.9%。

1月份，财政收入完成22036万元，同比增收5038万元，增长29.6%，完成预算的8.7%，高于序时进度0.4个百分点。

1月份，财政支出完成43978万元，同比减少4557万元，减少9.4%。原因分析：主要是一般公共服务、公共安全、节能环保、农林水务同比去年分别减少3679万元、1081万元、1486万元和5850万元，降幅分别为60.4%、37.6%、78.4%和65.2%。

财政民生支出完成39640万元，同比增加335万元，增长0.9%，占财政支出90.1%，同比上升9.1个百分点。原因分析：主要因为财政民生支出增长率高于财政总支出10.3个百分点，其中社会保障和就业、医疗卫生同比去年有所增加。

财政八项支出完成34061万元，同比减少1093万元，减少3.1%，占财政支出的77.5%。原因分析：主要因为财政八项支出增长率高于财政总支出6.3个百分点，其中社会保障和就业、医疗卫生、国土资源气象等事物同比去年有所减少。

（二）存在问题及原因分析

从支出情况看，节能环保和农林水事务支出进度同比下降。主要原因是春节临近部分工程招投标工作未及时开展，致使资金拨付不能及时拨付。

（三）下一步工作打算

为实现一季度“开门红”，下一步我们将紧紧围绕新发展观，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节，加大对民生支出的保障力度，着力推进预算公开透明，防范财政风险，提高资金效益。主要做好以下工作：

1、加强收入征管，确保均衡入库。加大与税务部门协调，狠抓任务分解和责任落实，做到依法征管，确保财政收入可预期、精细化、有质量、可持续，力争实现一季度“开门红”。

2、优化支出结构，保障核心目标。把紧支出预算总盘子，将保障民生支出和重点工程支出作为财政支出的核心目标。加大资金整合力度，足额安排县级资金，坚决打赢精准脱贫攻坚战。

3、把握重点工作，确保预算执行。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，加大预算公开力度，认真贯彻《安徽省预算审查监督条例》，自觉接受人大和社会的监督。

4、加强政府债务管理，严防财政风险。进一步落实《安徽省政府性债务风险应急处置预案》，加强与发改、建设、建投、交投等部门的协调配合，建立政府性债务申报审批制度和限额管理制度，从项目举债、资金使用、借款偿还等方面实行全程监管，重大举债项目报人大审批，确保政府性债务保持在合理区间。