萧县政府办2018年部门预算情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2010〕17号）和县委、县政府《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（萧发〔2010〕7号）精神，设置萧县人民政府办公室。其基本职能是：

（一）负责县政府会议的筹备，组织实施会议决定的事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究各乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的问题并提出意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导批示，对县政府部门之间出现的问题提出处理意见，报县政府领导审批。

（五）督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导汇报。

（六）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作，并向上级有关部门报送相关信息和处理结果。

（七）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（八）牵头承办有关人大建议、议案和政协提案等需要县政府办理的有关工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十）负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，传达督促落实省、市政府领导同志指示。

（十一）审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核。

（十二）负责管理和考核县级金融机构，组织开展政府与金融机构合作对接，引导鼓励金融机构对县域经济发展的支持，监督管理小额贷款公司和各类担保公司。

（十三）负责组织实施县级政府系统信息化建设工作；负责县政府网站的运行和维护工作；负责政府网站技术安全与保密管理工作；负责指导各乡镇和政府各部门网站的建设和运行。

（十四）负责县政府热线电话工作以及驻外办事处的管理和工作联系。

（十五）负责县政府驻外办事处的管理工作。

（十六）负责全县依法行政和政府法制建设工作。

（十七）负责全县外事和侨务工作。

（十八）办理县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算，具体情况见下表。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，萧县政府办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县政府办单位2018年收支总预算877.51万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出等。

二、2018年收入预算情况

萧县政府办单位2018年收入预算877.51万元，其中：一般公共预算拨款收入877.51万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、无其他收入、无上年结余。

三、2018年支出预算情况

萧县政府办单位2018年支出预算877.51万元，其中：基本支出385.91万元，占43.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出491.6万元，占56.03%，主要用于保障政府日常运转等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

萧县政府办2018年财政拨款收支预算877.51万元。收入来自本年一般公共预算拨款877.51万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务831.64万元，占94.77%；社会保障和就业支出45.87万元，占5.23%

五、2018年一般公共预算支出情况

萧县政府办2018年一般公共预算财政拨款877.51万元，其中：一般公共服务831.64万元，占94.77%；社会保障和就业支出45.87万元，占5.23%；具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出877.51万元，比2017年增加119.95万元，增长15.83%，增长原因主要是政府工作经费增加和人员经费增加。其中，“行政运行”预算340.04万元，主要用于人员经费和日常支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”预算491.6万元，主要用于保障政府日常运转支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出45.87万元，比2017年增加45.87万元，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算45.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

萧县政府办2018年一般公共预算基本支出385.91万元，其中：工资福利支出316.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助17.29万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

萧县政府单位2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

萧县政府办单位2018年度“三公”经费支出预算为61.5万元，比上年预算减少7.5万元。主要原因是公车改革和严格执行中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出29万元，比上年预算增加0万元。主要原因是上级没有增加出国人员和批次。

（二）公务接待费支出17.5万元，比上年预算减少0.5万元。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格执行接待标准，尽量减少公务接待费用开支，

厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费支出15万元，比上年预算减少7万元，主要原因是严格执行派车制度，公务用车减少，厉行节约。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有购买公车；公务用车运行费15万元，比上年预算减少7万元，主要原因是严格执行派车制度，公务用车减少，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

萧县政府办单位2018年机关运行经费财政拨款预算52.08万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年萧县政府办单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

萧县政府办单位共有车辆2辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目及绩效目标情况

本单位2018年未安排项目绩效目标预算。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分萧县政府办2018年部门预算表

1. 萧县政府办2018年部门收支预算总表

2. 萧县政府办2018年部门收入预算总表

3. 萧县政府办2018年部门支出预算总表

4. 萧县政府办2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 萧县政府办2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 萧县政府办2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7萧县政府办2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 萧县政府办2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 萧县政府办2018年部门“三公”经费预算表

附件： 政府办部门预算公开表（2018）.xls