萧县科技局2018年部门预算公开及说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

     根据县委、县政府《关于萧县人民政府机构改革方案实施意见的通知》(萧发[2010]7号)，保留萧县科技局。萧县科技局是主管科技的县人民政府工作部门。

萧县科技局的主要职责是：

（一）贯彻落实国家科学技术发展、与科技有关的知识产权工作的方针政策和法律法规；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关意见和建议；研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域；推动全县科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术中长期规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责县级应用技术研究与开发资金的安排与管理工作。

（三）组织拟订高新技术产业化政策；申报高新技术企业和高新技术产品；指导高新技术产业工作。

（四）组织拟订科技促进农村和社会发展的意见和建议，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟订促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革的意见和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟订科技创新人才队伍建设规划，提出相关意见和建议。

（七）提出科研条件保障的规划和建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责编制全县知识产权有关工作的中长期发展规划；归口管理全县知识产权有关工作；做好专利法的宣传、专利咨询、专利服务工作；负责管理全县专利代理机构和专利代理人。

（九）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟订科技资源合理配置意见和措施。

（十）归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场工作；拟订科普工作规划，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介工作，推动科技服务体系建设；管理全县民营科技工作。

（十一）归口管理科技外事工作；承担对外科技合作与交流工作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十二）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算单位共2个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

县科技局认真落实县政府工作部署，认真开展各项工作：

1. 开展科技创新考核工作。
       2、积极落实省市科技创新政策。

1. 高新技术产业增加值增长20%以上。

2. 高新技术企业达到数14个。

3. 研发经费投入数1.42亿元。

4. 发明专利授权量33件。

5. 开展科技扶贫。

6. 出台科技激励政策。

    

   第二部分 2018年部门预算情况说明

   一、2018年收支预算总体情况

       按照综合预算管理的原则，科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。科技局2018年收支总预算266.16万元。

   二、2018年收入预算情况

       科技局2018年收入预算266.16万元，其中：一般公共预算拨款收入266.16万元。

   三、2018年支出预算情况

       科技局2018年支出预算266.16万元，其中：基本支出181.41万元，占68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占32%，主要用于科技经费支出和专项经费支出。

   四、2018年财政拨款收支预算总体情况

       科技局2018年财政拨款收支预算266.16万元。收入来自本年一般公共预算拨款266.16万元。支出包括：行政运行（科学技术）136.4万元，占51%，其他技术研究与开发支出（技术研究与开发）95.01，占36%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（社会保障和就业支出）支出34.75万元，占23%。

   五、2018年一般公共预算支出情况

       科技局2018年一般公共预算财政拨款266.16万元，其中：科学技术支出管理事务支出，136.4万元，占51%，其他技术研究与开发支出（技术研究与开发）95.01，占36%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（社会保障和就业支出）支出34.75万元，占23%。具体情况如下

1. “行政运行（科学技术管理事务）”2018年支出136.4万元，比2017年增加43.27万元，增长46%，增长原因主要是人员工资增长，科技项目安排等。主要用于在职人员，离退休人员工资、办公费、扶贫、科技项目安排等支出；

2. “其他技术研究与开发支出（ 技术研究与开发）”预算95.01万元。比2017年减少14.66，，减少14%，主要是用于技术研空与开支出减少。

3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算34.75万元。比2017年增加34.75万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险改革。

   六、2018年一般公共预算基本支出情况

        科技局2018年一般公共预算基本支出216.16万元，其中：工资福利支出206.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：独生子女奖励金发放。

   七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

   科技局2018年无政府性基金预算拨款收入。也没有政府性基金预算支出。

 八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

县科技局2018年度“三公”经费支出预算为5万元，比上年预算增加（减少）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出5万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是2018年将响应政府号召，严格预算执行，严格按照有关规定进行公务接待，努力建设节约型机关。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后，单位车辆已上交，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）严格派车制度，公务用车减少，厉行节约。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

科技局2018年机关运行经费财政拨款预算86.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年科技局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

  本单位一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

  2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（四）项目绩效及目标情况

2018年萧县科技局无项目绩效预算，也没有项目绩效评价。 

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分萧县科技局单位2018年部门预算表

1. 萧县科技局2018年部门收支预算总表

2. 萧县科技局2018年部门收入预算总表

3. 萧县科技局2018年部门支出预算总表

4. 萧县科技局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 萧县科技局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 萧县科技局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．萧县科技局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 萧县科技局2018年部门“三公”经费预算表

  科技局部门预算公开表（2018）.xls