萧县科协2018年预算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

萧县科协的主要职责是：

萧县科学技术协会是萧县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学事业发展的重要力量。县科协由中共萧县县委领导，业务工作受宿州市科协指导，是萧县政协组成单位。
    1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。贯彻中国科协章程，抓好学会（协会、研究会）的组织建设，对县级自然科学技术学会进行管理，对乡镇、企业、事业科协及农村专业技术协会进行指导。建好“科技工作者之家”。
    2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，捍卫科学尊严，倡导科学方法，开展青少年、农民、职工、领导干部科学普及教育活动，提高公众科学文化素质。为县域经济发展服务。
    3、开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质。
    4、开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
    5、开展实用技术培训和科技咨询服务，办好“农函大”，提高农民的科技文化素质。
    6、组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督，推动决策的民主化和科学化。
    7、开展民间科技交流与合作，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来，促进对外开放。
    8、发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
    9、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

县科协认真落实县政府工作部署，认真开展各项工作

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

 按照综合预算管理的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。科协2018年收支总预算56.3万元。

二、2018年收入预算情况

 科协2018年收入预算56.3万元，其中：一般公共预算拨款收入56.3万元。

三、2018年支出预算情况

 科协2018年支出预算56.3万元，其中：基本支出34.3万元，占61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22万元，占39%，主要用于科普活动支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

 科协2018年财政拨款收支预算56.3万元。收入来自本年一般公共预算拨款56.3万元。支出包括： “机构运行(科学技术普及)”31.49万元，占56%，“科普活动”22万元，占40%,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2.81万元，占4%。

五、2018年一般公共预算支出情况

  科协2018年一般公共预算财政拨款56.3万元，“科学技术支出”53.49万元，占95%，其中：机构运行，31.49万元，占59%，科普活动，22万元，占41%。“社会保障和就业支出”2.81万元，占5%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出，2.81万元，占100%，情况如下：

“科学技术支出”2018年支出56.3万元，比2017年减少36.72万元，减少39%，减少原因主要是退休养老金纳入社保发放、人员减少等。其中，“机构运行(科学技术普及)”预算31.49万元，主要用于在职人员，离人员工资、办公费、政府接待等支出；”科普活动“预算22万元，和2017年相同，主要用于全县科普活动经费。

“社会保障和就业支出”2018年支出2.81万元，比2017年增加2.81万元，增加原因主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算136.97万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

  科协2018年一般公共预算基本支出34.3万元，其中：工资福利支出20.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。商品服务支出4.64万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助8.72万元，主要包括：离休费、抚恤金等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

科协2018年无政府性基金预算拨款收入。也没有政府性基金预算支出。

 八、2018年国有资本经营预算收入预算为0万元，国有资本经营预算支出预算为0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

县科协2018年度“三公”经费支出预算为4.5万元，比上年预算增加（减少）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费支出4.5万元，比上年预算增加0万元。主要原因是2018年将响应政府号召，严格预算执行，严格按照有关规定进行公务接待，努力建设节约型机关。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后，单位车辆已上交，严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）严格派车制度，厉行节约。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年科协机关运行经费财政拨款预算26.64万元，主要用于保障单位运行。

（二）政府采购情况。

2018年科协政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

  本单位一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

  2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

  （四）项目及绩效目标情况

本单位2018年未安排项目绩效目标预算

 十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分萧县科协单位2018年部门预算表

1. 萧县科协2018年部门收支预算总表

2. 萧县科协2018年部门收入预算总表

3. 萧县科协2018年部门支出预算总表

4. 萧县科协2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 萧县科协2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 萧县科协2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．萧县科协2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.萧县科协2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 萧县科协2018年部门“三公”经费预算表

  科协部门预算公开表（2018）.xls