萧县科协2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。贯彻中国科协章程，抓好学会（协会、研究会）的组织建设，对县级自然科学技术学会进行管理，对乡镇、企业、事业科协及农村专业技术协会进行指导。建好“科技工作者之家”。
    2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，捍卫科学尊严，倡导科学方法，开展青少年、农民、职工、领导干部科学普及教育活动，提高公众科学文化素质。为县域经济发展服务。
    3、开展青少年科学技术教育活动，培养具有创新思想的科技后备人才，提高全民族科学文化素质。
    4、开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
    5、开展实用技术培训和科技咨询服务，提高农民的科技文化素质。
    6、组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督，推动决策的民主化和科学化。
    7、开展民间科技交流与合作，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来，促进对外开放。
    8、发挥党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带作用，反映科技人员的呼声建议、要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
    9、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才，营造“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，萧县科协2016年度部门决算包括萧县科协本级决算，与预算相同。

纳入萧县科协2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	萧县科协本级

 

三、萧县科协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计111.78万元（含用事业基金弥补收支差额0.37万元），支出总计111.78万元（含结余分配0.87）。与2015年相比，收、支总计各增加4.88，各增长4%，主要原因一是人员工资增长。二是国家和省市加强对科普支持力度。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计111.4万元，其中：财政拨款收入110.9万元，占99%；其他收入0.5万元，占1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计110.9万元，其中：基本支出110.9万元，占100；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计110.9万元，支出总计110.9万元。与2015年相比，财政拨款收入收、支总计各增加5.16万元，增长4.87，主要原因一是人员工资增长。二是国家和省市加强对科普支持力度。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入110.9万元，占本年收入的99%，一般公共预算财政拨款收入增加5.16万元，增长4.87%。主要原因：一是人员工资增长。二是国家和省市加强对科普支持力度。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出110.9万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加5.16万元，增长4.87%。主要原因是一是人员工资增长。二是国家和省市加强对科普支持力度。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为98.98万元，支出决算为110.9万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原一是人员工资增长。二是国家和省市加强对科普支持力度。其中基本支出110.9万元，占100%。具体情况如下：

1．科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为74.98万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长。二是国家和省市加强对科普支持力度。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为24万元，支出决算数位26万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是国家和省市县加强对科普支持力度。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是国家和省市县加强对科普支持力度。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出110.9万元，其中人员经费92.52万元，主要包括：基本工资18.67万元、津贴补贴13.81万元、奖金10.02万元、其他社会保障缴费1.59万元、离休费6.58万元、退休费30.77万元、生活补助10.61万元、提租补贴0.46万元；公用经费18.38万元，主要包括：办公费4.14万元、手续费1.96万元、水费0.04万元、电费0.42万元、邮电费1.24万元、差旅费2.37万元、维修（护）费1.96万元、会议费3.2万元、公务接待费1.95万元、公务用车运行维护费1.31万元、其他资本性支出1.71万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

萧县科协2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度萧县科协机关运行经费18.39万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度萧县科协政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，萧县科协共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，萧县科协无项目支出未编制绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

萧县科学技术协会2016年决算公开表.XLS